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    2016年至2018年苏陕扶贫协作政策措施落实、资金分配管理使用、项目建设运营以及苏陕扶贫协作目标实现等情况审计

    被审计单位:县发改局、县财政局、县扶贫局、县农林科?#23395;?/p>

    县人社局、县教体局、县红十字会

    审计项目:2016年至2018年苏陕扶贫协作政策措施落实、资金分配管理使用、项目建设运营以及苏陕扶贫协作目标实现等情况审计

    石泉县审计局自2018年11月5日至2018年12月10日,对县发改局、县财政局、县扶贫局、县农林科?#23395;幀?#21439;人社局、县教体局、县红十字会等7个部门(单位)2016年至2018年10月苏陕扶贫协作政策措施落实、资金分配管理使用和项目建设绩效等方面的情况进行了审计。

    一、基本情况

    2016至2018年10月期间,?#37096;?#24066;发改委累计拨付石泉县发改局苏陕扶贫协作项目资金2015万元,另加上新北区2016年拨付项目资金30万元,县发改局累计收到苏陕扶贫协作项目资金2045万元。从2017年9月起,县发改局按年度分三次下达苏陕扶贫协作项目资金计划,计划实施苏陕扶贫协作项目23个,涉及项目概算总投资28805万元(其中?#26680;?#38485;扶贫对口帮扶项目资金2045万元,企业自筹26760万元)。截止2018年12月,县发改局累计拨付苏陕扶贫协作项目资金1905万元,账面结存140万元。

    二、审计发现的主要问题及处理意见

    (一)苏陕扶贫资金分配管理使用方面

    1.部分苏陕扶贫资金未拨付到项目单位,村财账户结存苏陕扶贫资金245万元。

    2.部分项目自筹资金落实不到位。经审计汇总情况来看,三年累计下达计划总投资28805万元,对口帮扶资金2045万元,需自筹?#24230;?6760万元,而?#23548;事?#23454;自筹资金仅有6277万元,占总自筹额的24%。

    3.部分项目单位资金使用效?#23454;停?#36164;金结存账面未支付。

    (二)苏陕扶贫项目建设管理方面的问题

    1.部分项目单位?#31383;?#35201;求制定资金使用计划或项目预算,建设内容投资不细化。本次审计19个苏陕扶贫项目,有部分项目建设主体?#31383;?#35201;求制定项目资金使用计划或项目预算,项目实施方案确定的投资清单均为申报项目的估算投资额,建设内容和投资计划未细化,缺乏可行的指导性建设思路。

    2.部分项目申报投资额大,完成投资额少,投资计划较盲目,自筹落实困难。

    3.部分项目建设进度慢。。

    建议县发改局及时督促项目单位加快项目建设进度,确保项目按照计划建设内容和投资规模?#34892;?#25512;进。

    (三)其它问题

    部分苏陕扶贫协作项目会计核算不规范。

    1.未专项核算项目投资支出。

    2.部分苏陕项目建设投资支出核算不细化、不完整。

    3.部分项目单位账务处理不及时。

    4.部分项目支出?#23616;?#32570;失,建设项目未签订合同。

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